Rejet Chorus Pro :
Codes d'Erreur et Solutions
Votre facture a été rejetée par Chorus Pro ? Identifiez rapidement le code d'erreur, comprenez la cause et appliquez la solution.
Codes d'erreur Chorus Pro les plus fréquents
PES_REJ_001
FréquentFormat de fichier non conforme
Cause : Le fichier n'est pas au format Factur-X ou le PDF/A-3 est corrompu
✓ Solution : Régénérer le Factur-X avec un outil certifié. Vérifier que le XML est bien embarqué dans le PDF.
PES_REJ_014
Très fréquentSIRET destinataire invalide
Cause : Le SIRET du service public destinataire est manquant ou incorrect
✓ Solution : Vérifier le SIRET dans l'annuaire Chorus Pro avant facturation. Format : 14 chiffres.
PES_REJ_022
FréquentMontant TVA incorrect
Cause : Le montant de TVA calculé ne correspond pas à (Base HT × Taux)
✓ Solution : Vérifier les arrondis : 2 décimales pour montants. Recalculer TTC = HT + TVA.
PES_REJ_033
RareNuméro de facture dupliqué
Cause : Une facture avec le même numéro a déjà été soumise pour ce destinataire
✓ Solution : Utiliser un numéro unique. Format recommandé : YYYY-MM-XXXXX
PES_REJ_048
Fréquent secteur publicEngagement juridique manquant
Cause : Le numéro de bon de commande ou marché public n'est pas renseigné
✓ Solution : Renseigner le champ BT-12 (Contract reference) avec le numéro de commande fourni
PES_REJ_055
RareDate de facture future
Cause : La date d'émission de la facture est postérieure à la date de dépôt
✓ Solution : Vérifier le champ BT-2 (Invoice issue date). Format : YYYY-MM-DD. Pas de date future.
EN16931_001
Très fréquentChamp obligatoire manquant
Cause : Un champ requis par la norme EN 16931 est absent (ex: TVA vendeur, adresse)
✓ Solution : Vérifier tous les champs BT-* obligatoires. Utiliser un validateur avant envoi.
EN16931_012
MoyenCode TVA incorrect
Cause : Le code de catégorie de TVA n'est pas au format standard (S, E, Z, AE, K, G)
✓ Solution : Utiliser : S (standard 20%), E (exempt), Z (0%), AE (autoliquidation), K (intracommunautaire)
Comment diagnostiquer et corriger un rejet ?
Identifier le code erreur
Consultez l'email de rejet Chorus Pro ou votre espace 'Factures rejetées'. Notez le code PES_REJ_XXX ou EN16931_XXX.
Vérifier la conformité EN 16931
Utilisez un validateur Factur-X pour vérifier que tous les champs obligatoires sont présents et corrects.
Corriger et régénérer
Modifiez les données source dans votre logiciel de facturation, puis régénérez le Factur-X.
Retester avant envoi
Validez la nouvelle facture avec un outil externe. N'envoyez qu'une fois tous les champs obligatoires corrigés.
Checklist : éviter les rejets
Avant de générer la facture
- Vérifier le SIRET du destinataire dans l'annuaire Chorus Pro
- Récupérer le numéro d'engagement (bon de commande/marché)
- Vérifier que votre n° de TVA intracommunautaire est correct
- Utiliser un numéro de facture unique (pas de doublons)
Dans votre logiciel de facturation
- Renseigner TOUS les champs obligatoires (adresse complète, TVA, SIRET)
- Vérifier les calculs de TVA (arrondis à 2 décimales)
- Ajouter le numéro d'engagement dans les références
- Date d'émission = date du jour (pas de date future)
Après génération du Factur-X
- Valider avec un outil externe (Pont-FacturX, FNFE-MPE)
- Ouvrir le PDF et vérifier visuellement les informations
- Vérifier la présence du XML embarqué (propriétés PDF)
- Tester sur une facture pilote avant envoi en masse
Outils pour valider avant envoi
Pont-FacturX
Conversion en Factur-X avec extraction OCR et révision des données avant génération
Voir la grille tarifaire
Utiliser →Validateur FNFE-MPE
Outil officiel du Forum National de la Facture Électronique
Gratuit
Utiliser →Test Chorus Pro
Environnement de test Chorus Pro pour valider avant production
Gratuit
Utiliser →Préparez vos factures avant de les déposer
Pont-FacturX génère un PDF hybride intégrant les données structurées de votre facture. La validation technique complète EN 16931 est actuellement en cours de renforcement.
Plus d'infos : Norme EN 16931 •Obligation 2026